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(Figura 26)

 

 

Neste modulo lançamos os vales de funcionários. Após selecionar o funcionário o modulo exibe todos os vales que o funcionário pegou mostrando data, histórico, tipo de lançamento e valor. Logo abaixo iremos explicar a função e como utilizar todos os campos para efetuar um lançamento na conta de um funcionário.

 

Funcionário: Neste campo selecionamos o funcionário que vamos efetuar o lançamento. Logo ao lado deste campo aparece o mês em que se encontram os lançamentos deste funcionário. Caso o mês esteja adiantado, para corrigir, entre em: cadastro de funcionários; exclua o funcionário e cadastre-o novamente. Para encerrar o mês click no botão Encerrar Mês (F3).

 

Histórico: Campo onde é informado o histórico referente ao lançamento ex: Adiantamento pegue com Fernando.

 

Salário R$: Este campo exibe o salário do funcionário.

 

Data: Data do lançamento do vale.

 

Lançamento: Tipo de lançamento. Débito, Crédito, Vale etc.

 

Dias: Este campo é utilizado somente se o tipo de lançamento for falta para que o sistema automaticamente calcule o valor a ser debitado no pagamento do funcionário ex: dias de falta x valor do dia de trabalho.

 

Valor R$: Valor do lançamento

 

Botões de Comando:

 

Encerrar Mês (F3): Encerra o mês e entra no mês seguinte sendo que se o funcionário teve um débito superior ao valor a ser recebido será lançado no próximo mês a diferença do débito.

 

Imprimir (F6): Imprimi os lançamentos de crédito e débito de um funcionário.

 

Fechar (F8): Fecha o modulo em questão.

 

Observação: Imprima os lançamentos do mês antes de encerrá-lo.